Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
31.08.2023 STAND CZ spol. s r.o. 25563068 1306/23 Servis tel. ústředny 8/23 G,A,P,B,M 4 525,40 Kč
1306/23 Servis tel. ústředny 8/23 G,A,P,B,M
31.08.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1300/22 Úklid spol. prostor 7/23 T3 352,81 Kč
1300/22 Úklid spol. prostor 7/23 T3
31.08.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1301/23 El. energie 7/23 T3 101,38 Kč
1301/23 El. energie 7/23 T3
31.08.2023 Jan Hájek 66466326 1303/23 Oprava klimatizace G 3 700,00 Kč
1303/23 Oprava klimatizace G
30.08.2023 OTIS a.s. 42324254 1299/23 Servis výtahu 8/23 U 2 718,87 Kč
1299/23 Servis výtahu 8/23 U
29.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1296/23 Hygienické potřeby 3Q/23 K 11 950,73 Kč
1296/23 Hygienické potřeby 3Q/23 K
29.08.2023 SHOP TRADING s.r.o. 24717509 1297/23 k ZAL 38/23 Konferenční stolek (1 ks) G 1 352,00 Kč
1297/23 k ZAL 38/23 Konferenční stolek (1 ks) G
28.08.2023 Milan Škoda-FOTO 43164536 1292/23 Oprava fotoaparátu G 4 400,00 Kč
1292/23 Oprava fotoaparátu G
28.08.2023 GREMO s.r.o. 61326267 1293/23 Servis výměníku 06/23 U 1 452,00 Kč
1293/23 Servis výměníku 06/23 U
28.08.2023 GREMO s.r.o. 61326267 1294/23 Servis výměníku 07/23 U 1 452,00 Kč
1294/23 Servis výměníku 07/23 U