Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.07.2014 Město Pelhřimov 1280/14 - nájem garáže 7/14 Pelhřimov 1 210,00 Kč
1280/14 - nájem garáže 7/14 Pelhřimov
10.07.2014 Jaromír Landa 68049854 1281/14 - Kancelářské křeslo 1 899,00 Kč
1281/14 - Kancelářské křeslo
10.07.2014 AUTOKOM s.r.o. 1282/14 - servisní prohlídka AUS 1AZ 1414 4 553,00 Kč
1282/14 - servisní prohlídka AUS 1AZ 1414
10.07.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 1289/14 - servis výtahu 6/14 15,28 Kč
1289/14 - servis výtahu 6/14
10.07.2014 ITAGE, spol s r.o. 1288/14 - tonery 8 312,70 Kč
1288/14 - tonery
10.07.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1290/14 - telefony 6/14 Hodonín 728,00 Kč
1290/14 - telefony 6/14 Hodonín
09.07.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1284/14 - renovace tonerů 3 057,00 Kč
1284/14 - renovace tonerů
09.07.2014 Kone a.s. 00176842 1283/14 - servis výtahu 7-9/14 Brno 5 390,99 Kč
1283/14 - servis výtahu 7-9/14 Brno
09.07.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1285/14 - intranet 6/14 279 430,13 Kč
1285/14 - intranet 6/14
09.07.2014 Všeobecná fakultní nemocnice 00064165 1286/14 - lékařská prohlídka 1 319,00 Kč
1286/14 - lékařská prohlídka