Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.07.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 941/25 Telefony 6/25 K 719,95 Kč
941/25 Telefony 6/25 K
08.07.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 935/25 Telefony 6/25 H 1 655,28 Kč
935/25 Telefony 6/25 H
08.07.2025 STAND CZ spol. s r.o. 25563068 944/25 Servis tel. ústředny 6/25 G, A 3 109,70 Kč
944/25 Servis tel. ústředny 6/25 G, A
08.07.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 934/25 Mobilní internet 6/25 G 776,82 Kč
934/25 Mobilní internet 6/25 G
08.07.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 932/25 Intranet 6/25 G, G/INSPIS 219 214,48 Kč
932/25 Intranet 6/25 G, G/INSPIS
08.07.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 936/25 Telefony 6/25 A, S 2 836,24 Kč
936/25 Telefony 6/25 A, S
08.07.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 933/25 Mobilní telefony 6/25 78 971,87 Kč
933/25 Mobilní telefony 6/25
08.07.2025 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 943/25 Teplo TV 6/25 A 25 720,98 Kč
943/25 Teplo TV 6/25 A
08.07.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 940/25 Telefony 6/25 T1, T3 5 188,81 Kč
940/25 Telefony 6/25 T1, T3
08.07.2025 ROGER - security, a.s. 25473476 931/25 Ostraha objektu 6/25 U 1 306,80 Kč
931/25 Ostraha objektu 6/25 U