Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.10.2015 Vodárny a kanalizace Karlovy V 49789228 1569/15 - vodné vyúčt. 8.4.-13.10.15 KV 23 432,00 Kč
1569/15 - vodné vyúčt. 8.4.-13.10.15 KV
19.10.2015 BOVA Polygon 11213175 1552/15 - seminář (zal. 83/15) 2 590,00 Kč
1552/15 - seminář (zal. 83/15)
19.10.2015 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 1553/15 - inzerce 6 640,00 Kč
1553/15 - inzerce
19.10.2015 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 1554/15 - inzerce 2 430,00 Kč
1554/15 - inzerce
19.10.2015 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 1555/15 - inzerce 2 134,00 Kč
1555/15 - inzerce
19.10.2015 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 1556/15 - inzerce 1 897,00 Kč
1556/15 - inzerce
19.10.2015 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 1557/15 - inzerce 3 320,00 Kč
1557/15 - inzerce
19.10.2015 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 1558/15 - inzerce 2 134,00 Kč
1558/15 - inzerce
19.10.2015 Mafra a.s. Anděl Media Centrum 45313351 1559/15 - inzerce 1 897,00 Kč
1559/15 - inzerce
19.10.2015 BOVA Polygon 11213175 1560/15 - seminář 2 390,00 Kč
1560/15 - seminář