Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.12.2017 Caleum a.s. 28351363 2189/17 rozšíření sys. pro videokonference 12/17 464 156,00 Kč
2189/17 rozšíření sys. pro videokonference 12/17
22.12.2017 Office Assistance s.r.o. 48110205 2190/17 kancelářské potřeby 4.Q/17 G 49 307,21 Kč
2190/17 kancelářské potřeby 4.Q/17 G
22.12.2017 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 2194/17 tonery 12/17 Pardubice 6 976,79 Kč
2194/17 tonery 12/17 Pardubice
22.12.2017 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 2195/17 tonery 12/17 Ostrava 15 324,53 Kč
2195/17 tonery 12/17 Ostrava
22.12.2017 EUROClio NL 2197/17 (k ZAL 64/17) ZPC Rusko PaedDr.Drápalová 10 042,73 Kč
2197/17 (k ZAL 64/17) ZPC Rusko PaedDr.Drápalová
22.12.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 2198/17 srážková voda 10-12/17 Nový Jičín 310,53 Kč
2198/17 srážková voda 10-12/17 Nový Jičín
22.12.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 2199/17 teplo 11/17 Nový Jičín 5 985,91 Kč
2199/17 teplo 11/17 Nový Jičín
22.12.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 2201/17 úklid spol. prostor 11/17 Nový Jičín 699,20 Kč
2201/17 úklid spol. prostor 11/17 Nový Jičín
22.12.2017 Projektová a znalecká kancelář 2202/17 stavební dozor 12/17 Plzeň 9 680,00 Kč
2202/17 stavební dozor 12/17 Plzeň
21.12.2017 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 2169/17 tonery 12/17 Jihlava 6 034,59 Kč
2169/17 tonery 12/17 Jihlava