Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.02.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 189/18 telefony 1/18 J 1 444,74 Kč
189/18 telefony 1/18 J
15.02.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 190/18 telefony 1/18 Z 729,79 Kč
190/18 telefony 1/18 Z
15.02.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 191/18 telefony 1/18 T1/T3/T4 8 722,47 Kč
191/18 telefony 1/18 T1/T3/T4
15.02.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 192/18 telefony 1/18 B 5 895,79 Kč
192/18 telefony 1/18 B
15.02.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 193/18 telefony 1/18 H4 742,41 Kč
193/18 telefony 1/18 H4
15.02.2018 O2 Czech Republic a.s. 60193336 194/18 telefony 1/18 P 2 577,60 Kč
194/18 telefony 1/18 P
15.02.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 197/18 servis výtahu 1/18 T3 340,74 Kč
197/18 servis výtahu 1/18 T3
15.02.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 199/18 zákaznické jízdy 1/18 G 3 811,50 Kč
199/18 zákaznické jízdy 1/18 G
14.02.2018 Caleum a.s. 28351363 178/18 reproduktory pro prezent. zařízení 14 ks G 10 079,30 Kč
178/18 reproduktory pro prezent. zařízení 14 ks G
14.02.2018 Česká pošta, s.p. 47114983 175/18 poštovné 1/18 G + regiony 56 035,00 Kč
175/18 poštovné 1/18 G + regiony