Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.04.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 410/24 Občerstvení - 2.Q/24 S 71,81 Kč
410/24 Občerstvení - 2.Q/24 S
03.04.2024 Parkoviště Gahurova a.s. 28315502 401/24 Nájem 5 park. míst 1.4.24-31.3.25 Z 84 095,00 Kč
401/24 Nájem 5 park. míst 1.4.24-31.3.25 Z
03.04.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 418/24 Občerstvení - 2.Q/24 J 1 417,95 Kč
418/24 Občerstvení - 2.Q/24 J
03.04.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 411/24 Občerstvení - 2.Q/24 Z 1 954,31 Kč
411/24 Občerstvení - 2.Q/24 Z
03.04.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 417/24 Občerstvení - 2.Q/24 J 45,97 Kč
417/24 Občerstvení - 2.Q/24 J
03.04.2024 Univerzita Hradec Králové 62690094 422/24 Konfer.25.-26.4. MŠ předšk.vzdělávání (3os) 1 000,00 Kč
422/24 Konfer.25.-26.4. MŠ předšk.vzdělávání (3os)
03.04.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 406/24 Občerstvení - 2.Q/24 T 1 050,62 Kč
406/24 Občerstvení - 2.Q/24 T
03.04.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 419/24 Občerstvení - 2.Q/24 H 2 112,48 Kč
419/24 Občerstvení - 2.Q/24 H
03.04.2024 Quantcom, a.s. 28175492 426/24 Internet 3/24 A 8 100,95 Kč
426/24 Internet 3/24 A
03.04.2024 Klamnet, s.r.o. 29371465 402/24 Servis PZTS 3/24 M 2 420,00 Kč
402/24 Servis PZTS 3/24 M