Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
13.03.2020 O2 Czech Republic a.s. 60193336 430/20 Telefony 2/20 H1,H4 2 606,10 Kč
430/20 Telefony 2/20 H1,H4
13.03.2020 O2 Czech Republic a.s. 60193336 431/20 Telefony 2/20 L 2 382,97 Kč
431/20 Telefony 2/20 L
13.03.2020 O2 Czech Republic a.s. 60193336 432/20 Telefony 2/20 U1,U2 3 466,17 Kč
432/20 Telefony 2/20 U1,U2
13.03.2020 O2 Czech Republic a.s. 60193336 433/20 Telefony 2/20 C 2 726,61 Kč
433/20 Telefony 2/20 C
13.03.2020 O2 Czech Republic a.s. 60193336 434/20 Telefony 2/20 S5 1 197,90 Kč
434/20 Telefony 2/20 S5
13.03.2020 O2 Czech Republic a.s. 60193336 435/20 Telefony 2/20 A 3 966,14 Kč
435/20 Telefony 2/20 A
13.03.2020 O2 Czech Republic a.s. 60193336 436/20 Telefony 2/20 G 6 838,05 Kč
436/20 Telefony 2/20 G
13.03.2020 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 437/20 Servis výtahu 1.Q/20 L 4 573,80 Kč
437/20 Servis výtahu 1.Q/20 L
12.03.2020 Krajská hygienická stanice 71009167 411/20 Servis výtahů 2/20 T3 340,74 Kč
411/20 Servis výtahů 2/20 T3
12.03.2020 Kafka design s.r.o. 25605097 412/20 Grafický návrh na metodický web ČŠI 59 290,00 Kč
412/20 Grafický návrh na metodický web ČŠI